1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-967-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-138-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 15131,6 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 20 Unidad Cuchillo Cartonero 18 Mm 3 Hojas Retráctil. CUCHILLO CARTONERO 18MM c3hjs $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 10 Unidad Cinta Doble Contacto Con Espuma 18 Mm 5 Metros CINTA ESPUMA ALTO MONTAJE 18MM $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 60121204 Pintura de témpera lavable 60 Unidad Temperas Escolar 250 Ml (20 Rojo - 20 Azul - 20 Amarillo) 20 TEMPERA CADA COLOR AZUL AMARILLA ROJA $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.780 $ 66.780

Total Neto	$ 79.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.132
TOTAL OC	$ 94.772