1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-972-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-313-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-313-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 159030 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURIE, Cortinajes y Tapicería. Razón Social FERNANDO RICARDO LAURIE PIZARRO R.U.T. 4.367.043-3 Sucursal LAURIE, Cortinajes y Tapicería. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Suministro e instalación de cortinas material lavable, considerar suministro e instalación de rieles y accesorios correspondientes, incluir riel carrocería, deslizadores y tiradores (medidas serán confirmadas en visita a terreno) Suministro e instalación de cortinas material lavable, considerar suministro e instalación de rieles y accesorios correspondientes, incluir riel carrocería, deslizadores y tiradores. $ 837.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.000 $ 837.000

Total Neto	$ 837.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.030
TOTAL OC	$ 996.030