1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE BIENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 11,096 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Azócar Razón Social TRANSPORTES AZOCAR LIMITADA R.U.T. 76.073.553-1 Sucursal Transportes Azócar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 8 Unidad no definida VALOR POR HORA VALOR POR HORA UF 0,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,6000 UF 5,6000 78101801 Servicios de transporte local en camión 11 Unidad no definida VALOR DIARIO VALOR DIARIO UF 4,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 52,8000 UF 52,8000

Total Neto	UF 58,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 11,0960
TOTAL OC	UF 69,4960