1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-994-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2452-209-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE ADQUIRIR RADIOGRAFIAS DE TORAS PARA ADULTO Y NIÑO PARA LOS CENTROS DE SALUD DE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Proveniente de Licitación 2452-209-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA R.U.T. 79.561.770-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Torax AP/Lateral Niños 234 Unidad Torax AP/Lateral Niños TORAX APL PARA DAULTOS Y NIÑOS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316.600 $ 2.316.600 85121808 Torax AP (no incluye lateral) Adulto 200 Unidad Torax AP (no incluye lateral) Adulto RADIOGRAFIAS DE TORAX AP $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 3.416.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.416.600