1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-109-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-77-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 22 DIDECO (lentes opticos) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°105 /2008 Proveniente de Licitación 2453-77-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 10425,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE DANIEL ALVARADO MUNOZ R.U.T. 11.645.442-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Par Lentes de gafas o anteojos 1 par de Lentes ópticos lejos ,SRA MARIA ROMO( según receta adjunta) $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 42142902 Lentes de gafas o anteojos 2 Par Lentes de gafas o anteojos 02 pares de Lentes ópticos , SRA. GEORGINA MONTOYA (según receta adjunta) $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Par Lentes de gafas o anteojos 01 par de Lentes ópticos, SRA. FLOR RUIZ (según receta adjunta) $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990

Total Neto	$ 54.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.425
TOTAL OC	$ 65.295