1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-1136-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PM N°1185 OC N°1185 DEPTO. COBRANZAS (4 KARDEX Y 1 MUEBLE BIBLIOTECA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 134900 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ammuebles Razón Social AM MUEBLES SPA R.U.T. 77.114.891-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ammuebles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 4 Unidad no definida KARDEX MELAMINA (SEGUN ESPECIFCIACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000 56111701 Muebles o escritorio no modular 1 Unidad no definida BIBLIOTECA MELAMINA (SEGUN ESPECIFCIACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.900
TOTAL OC	$ 844.900