1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-1144-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-1086-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 1381 DIDECO Arriendo de bus dia 03/01/2008 destino Punta de Tralca. regreso el dia 08/01/2008 Emitir factura según orden de compra N°1145 y despachar mercadería una vez recibida la orden de compra vía fax con firmas de autorización. Proveniente de Licitación 2453-1086-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN BAUTISTA AHUMADA PEREZ R.U.T. 5.577.411-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Arriendo de bus ida y vuelta desde calle cordova y Figueroa 1347 a Punta de Tralca,salida el 03/01/2008 y regreso el dia 08/01/2008 horario: 09:00 horas, 45 asientos, chofer, aire acondiconado, baño y seguro de vida, año 2005 en adelante $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000