1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-116-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-16-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-16-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-002-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 398430 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 30 Unidad MANGAS PLÁSTICAS DE 50 KILOS APROX.(VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO) MANGA NEGRA POLIETILENO 2 METROS PARA ABRIR A 4 METROS EN 0,20 MM ESPESOR , ENTREGA EN 24 HORAS DESDE LA EMISION DE OC $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097.000 $ 2.097.000

Total Neto	$ 2.097.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.430
TOTAL OC	$ 2.495.430