1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-11635-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2453-11548-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-11548-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos San Camilo S.A. Razón Social PRODUCTOS SAN CAMILO S A R.U.T. 92.035.000-3 Sucursal Productos San Camilo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 600 Unidad   PASTELITOS COCKTAIL VARIEDAD DE SABORES. (PARA EL DIA 15/09 A LAS 12:00) $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 600 Unidad   EMPANADAS DE HORNO, RELLENO PINO, 180 GRS. (PARA EL DIA 15/09 A LAS 12:00) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550