1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-11995-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PM 1297 DIDECO (lentes) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 16924,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Estación Razón Social Ana Maria Valenzuela Ponce R.U.T. 6.107.413-9 Sucursal Optica Estación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 1 Unidad Lentes opticos (según el siguiente detalle) 2 pares de lentes cerca y lejos Sra. María Barreto B. 1 Par lentes permanente Sra. Verónica Orellana Vera 2 pares de lentes cer4ca y lejos Sra. María Saavedra L. 1 par de lentes de cerca Sra. Norma Molina E Lentes opticos (según el siguiente detalle) 2 pares de lentes cerca y lejos Sra. María Barreto B. 1 Par lentes permanente Sra. Verónica Orellana Vera 2 pares de lentes cer4ca y lejos Sra. María Saavedra L. 1 par de lentes de cerca Sra. Norma Molina E $ 89.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076

Total Neto	$ 89.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.924
TOTAL OC	$ 106.000