1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-1210-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PM N°1325 OC N°1325 DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO (RECAMBIO LUMINARIAS INTERIOR MUNICIPIO,SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ARCHIVO ADJUNTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-014-002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 328016 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VersAP Razón Social VERSAP SPA R.U.T. 78.079.363-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VersAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142005 Servicios de alumbrado urbano 1 Unidad no definida SERVICIO DE RECAMBIO LUMINARIAS INTERIOR MUNICIPIO,SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.726.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.726.400 $ 1.726.400

Total Neto	$ 1.726.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.016
TOTAL OC	$ 2.054.416