1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-124-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-62-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 28-B EMERGENCIA -100 frazadas de 1 plaza Emitir Factura según Orden de Compra Municipal Nº 111 /2007 y despachar una vez recibida la Orden vía fax con Proveniente de Licitación 2453-62-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 41097 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Doral Ltda R.U.T. 79.536.070-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 frazadas,150x200cm,50% acrilico 50% algodon,jacquard doble faz,enhuinchada en los costados. 100 Unidad frazadas,150x200cm,50% acrilico 50% algodon,jacquard doble faz,enhuinchada en los costados. frazadas de 1 plaza orillada por los cuatro lados $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.300 $ 216.300

Total Neto	$ 216.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.097
TOTAL OC	$ 257.397