1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-153-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra PM 143 CULTURA (ampolletas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 26543,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria luferco spa Razón Social ferreteria luferco spa R.U.T. 76.320.541-k Sucursal ferreteria luferco spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad Ampolletas halogenas 300 watt   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad Ampolletas fluorescente   $ 3.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.650 $ 97.650 39101601 ampolletas halógenas 7 Unidad Ampolletas halogena 500 watt   $ 4.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.332 $ 31.332

Total Neto	$ 139.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.543
TOTAL OC	$ 166.245