1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-166-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-179-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-179-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 23210,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pendrives punto cl ltda. Razón Social PENDRIVES PUNTO CL LIMITADA R.U.T. 76.107.577-2 Sucursal pendrives punto cl ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 20 Unidad PENDRIVE DE 1 GB CON ESTUCHE Y LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO ( DEBE PRESENTAR EL ARTE PARA Vº Bº)   $ 6.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.160 $ 122.160

Total Neto	$ 122.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.210
TOTAL OC	$ 145.370