1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-182-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra PM 170 O/C Nº 163 ARRIENDO CAMIONETAS CONTINGENCIA COVID DIDECO DESDE 2453-35-LE21. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMOC Razón Social BASCUNAN OPAZO SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.198.048-3 Sucursal INGEMOC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad ARRIENDO 3 CAMIONETAS POR CONTINGENCIA COVID. PERIODO DE 3 MESES DESDE 14 DE MARZO. CAMIONETAS DOBLE CABINA, CON CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y TAG. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. 3 VEHICULOS POR UN PLAZO DE 3 MESES, INCLUYE CONDUCTOR COMBUSTIBLE TAG. $ 2.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650.000 $ 7.650.000

Total Neto	$ 7.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.650.000

Justificación de exención de impuesto