1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-127-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wg producciones graficas ltda. Razón Social W GRAFICA DIGITAL LIMITADA R.U.T. 77.344.460-9 Sucursal wg producciones graficas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad   AGENDAS,TAPAS: IMPRESAS POR AMBOS LADOS 4/1 COLOR, EMPLACADO EN CARTON #14, CUBIERTA PAPEL COUCHE 170 GRS.POLIMATE, 3 INSERTOS TINTA 4/4 COLOR EN PP COUCHE 170 GRS.HOJAS INTERIORES EN PAPEL BOND 24 IMPRESO POR AMBOS LADOS,TINTA 1/1 COLOR TAMAÑO 21,5X18,5 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100