1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-376-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-376-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 515242 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mave S.A. Razón Social COMERCIAL MAVE S.A. R.U.T. 76.004.271-4 Sucursal Comercial Mave S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 149 Unidad CHAQUETAS CORPORATIVAS PARA DAMAS COLOR NEGRO CON DETALLES CALIPSO-MATERIAL SOFTSHELL-CON LOGO MUNICIPAL BORDADO EN COLORES QUE SE INDICAN CHAQUETAS SOFTSHELL COLOR NEGRO CON APLICACIONES EN EL INTERIOR DEL CUELLO COLOR CALIPSO. FORRO DE MICROPOLAR 100% RESPIRABLE. CONFECCIÓN NACIONAL. $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.711.800 $ 2.711.800

Total Neto	$ 2.711.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.242
TOTAL OC	$ 3.227.042