1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-211-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra PM N°318 O/C N°201. DECRETO ALCALDICIO N° 308. PROGRAMA N° 39 GALVANO DIDECO. CONTACTO AVELINA CID. FONO 92285426 DESPACHAR EN CARRASCAL 4696. QUINTA NORMAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 5107,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones C&M Razón Social INVERSIONES C&M LIMITADA R.U.T. 76.151.134-3 Sucursal Inversiones C&M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 1.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.107
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.987