1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-216-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-164-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 275 RR.PP. distribución afiches y volantes. Emitir factura según orden de compra N°218 y despachar mercadería una vez recibida la orden de compra vía fax con firmas de autorización. Proveniente de Licitación 2453-164-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARIEL ESTEBAN AGUILERA MUNOZ R.U.T. 16.788.368-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111904 Distribución de prensa 1 Unidad Distribución de prensa Servicio de Distribución de 500 Afiches y 8000 Volantes "Programa Encuentro con la Mujer" $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.000