1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-248-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2453-105-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-35-004-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 51019,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO VARGAS FONTECILLA 4646 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA DEL CARMEN SUAREZ LEIVA Razón Social JUANA DEL CARMEN SUAREZ LEIVA R.U.T. 15.820.020-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUANA DEL CARMEN SUAREZ LEIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 1 Unidad no definida COMPRA DE PAÑALES, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO COMPRA DE PAÑALES, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 268.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.524 $ 268.524

Total Neto	$ 268.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.020
TOTAL OC	$ 319.544