1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-262-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2021 Nombre de la Orden de Compra PM 106 O/C Nº 249 REPARACION MOVIL PPU GDTS-39 DOSEC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 79830,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA Razón Social GUZMAN AUTOMOTRIZ SPA R.U.T. 76.967.229-K Sucursal CLAUDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACION MOVIL PPU GDTS-39 DOSEC. REPARACION MOVIL PPU GDTS-39 DOSEC. $ 420.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.160 $ 420.160

Total Neto	$ 420.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.830
TOTAL OC	$ 499.990