1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-27-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-1091-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 1359 DIDECO (lentes opticos) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 6/2008 Proveniente de Licitación 2453-1091-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALBERTO MUNOZ SALINAS R.U.T. 12.858.091-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Par Lentes de gafas o anteojos 1 par de Lentes ópticos para cerca- Sra. Elizabeth Duarte (según receta adjunta) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Par Lentes de gafas o anteojos 1 par de Lentes ópticos cerca para la Sra.Veronica Salinas (según receta adjunta) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Par Lentes de gafas o anteojos 01 par de Lentes ópticos lejos para el Sr. Nicolas Vera (según receta adjunta) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600