1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-280-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra PM 238 DIDECO (distribución afiches) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.J.A CORRESPONDENCIA Razón Social ARIEL ESTEBAN AGUILERA MUNOZ R.U.T. 16.788.368-0 Sucursal J.J.A CORRESPONDENCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Teatro 1 Unidad Distribución de 200 afiches Programa Expo Mujer   $ 66.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.666 $ 66.666

Total Neto	$ 66.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.666

Justificación de exención de impuesto