1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-328-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PM-390 O/C N°390 DEPTO. DE EMERGENCIA (148 MANGAS DE NYLON COLOR NEGRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-002-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 956080 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO VARGAS FONTECILLA 4646 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA R.U.T. 77.291.503-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 148 Unidad no definida MANGAS DE NYLON COLOR NEGRO, (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) MANGAS DE NYLON COLOR NEGRO, (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.032.000 $ 5.032.000

Total Neto	$ 5.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 956.080
TOTAL OC	$ 5.988.080