1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-355-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-305-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-305-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 205458,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. Razón Social MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A R.U.T. 96.233.000-2 Sucursal MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACION DE CONJUNTO DE EMBRAGUE DE CAMION RECOLECTOR Nº 61 P.P.V.DYWK-24,TIPO VOLKSWAGEN AÑO 2012, DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.   $ 1.081.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.363 $ 1.081.363

Total Neto	$ 1.081.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.459
TOTAL OC	$ 1.286.822