1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-365-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PM-403 O/C N°403 (PROG PVG) ARTICULOS PARA TALLERES SE SENSIBILIZACIÓN, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-23-001-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 50123,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO WALKER MARTINEZ 1842 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WOODYS LIMITADA Razón Social COMPRA Y VENTA WOODY'S LIMITADA R.U.T. 76.270.895-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WOODYS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 Nueces o frutos secos 1 Unidad no definida ARTICULOS PARA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ARTICULOS PARA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 263.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.810 $ 263.810

Total Neto	$ 263.810
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 50.124
TOTAL OC	$ 313.934