1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-378-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-134-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-134-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 27213,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Gran Avenida Razón Social GABRIEL VIERA GONZALEZ R.U.T. 5.921.102-1 Sucursal Ferreteria Gran Avenida Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 100 Unidad HOJAS DE SIERRA DE TROZAR MADERA VERDE 21"-51 SECO hojas de sierra para trozar madera 2 marca truper $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500 27111508 Sierras 12 Unidad MARCO DE SIERRA DE TROZAR MADERA 21" 51 marco de sierra para trozar madera 2 marca truper $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 3 Rollo ROLLOS DE NYLON DE 200 METROS REDONDO 2.4 PARA ORILLADORA rollo de nylon de 200 mtws marca truper para orilladora $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.450 $ 36.450

Total Neto	$ 143.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.214
TOTAL OC	$ 170.444