1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-422-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-167-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-167-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA HERRERA Razón Social PATRICIA ISABEL HERRERA PACHECO R.U.T. 10.430.430-3 Sucursal PATRICIA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA DIA 19 DE JUNIO DE 18:00 A 23:00 HRS EN ESCUELA LO FRANCO DE QUINTA NORMAL .AYUNTAMIENTO CON ELOY ROSALES. ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO,SONIDO,ILUMINACION,PANTALLA LED,CIRCUITO CERRADO $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000