1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-434-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-376-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-376-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 1001092,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Bravo Palominos Razón Social CARLOS ALBERTO BRAVO PALOMINOS R.U.T. 6.302.761-8 Sucursal Carlos Alberto Bravo Palominos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151701 Parques temáticos 1 Unidad Servicio Recreativo p/300 personas con las siguientes características traslado en bus ida y regreso, entrada a recinto y uso de instalaciones, servicio, de buffet, desayuno, almuerzo, animación. Para el día 30 de noviembre 2012   $ 5.268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268.908 $ 5.268.908

Total Neto	$ 5.268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.001.093
TOTAL OC	$ 6.270.001