1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-435-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-377-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 483 Higiene Ambiental (saquitos de papel) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 433/2007 DESPACHAR A DEPTO. HIGIENE AMBIENTAL, DIRECCION DE ASEO, RADAL N°1621, CONTACTO DRA. REENNE IMBERT, FONO: 7720405 Proveniente de Licitación 2453-377-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA CECILIA VERGARA ROJAS R.U.T. 9.866.147-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 saquitos de papel blanco para envasados de cebos con fuelle con impresion 60000 Unidad saquitos de papel blanco para envasados de cebos con fuelle con impresion saquitos de papel blanco para envasados de cebos con fuelle con impresion (segun archivo adjunto) $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900