1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-472-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-311-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 457 EMERGENCIA (400 pizarreños) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°447 /2008 Despachar A Depto. Emergencia Social, Mapocho N°4971 Contacto Sr. Yerko Olivares Duarte, Fono 7746165. Proveniente de Licitación 2453-311-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 105336 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA EVA BOHN CARTER R.U.T. 5.006.833-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151506 pizarreño onda standar marca quimel 400 Unidad pizarreño onda standar marca quimel Pizarreños tipo marca pizarreño standar $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.400 $ 554.400

Total Neto	$ 554.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.336
TOTAL OC	$ 659.736