1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-474-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-259-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-259-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pro-coctel Razón Social KATHERINE NATALIA SOTO GALVEZ R.U.T. 15.586.738-8 Sucursal pro-coctel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 700 Unidad EMPANADAS DE PINO HORNO PARA SER ENTREGADAS CALIENTES EN LUGAR DE ACTIVIDAD EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE - LUGAR Y HORA A CONVENIR CON LA PERSONA A CARGO DEL EVENTO ARCHIVO ADJUNTO TOTAL 490.000 Mas IVA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100