1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-476-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-418-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 546 JARDINES (arriendo camión plano) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°471 /2007 Proveniente de Licitación 2453-418-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FLOR MARIA AGUILERA AGUILERA R.U.T. 5.661.140-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 arriendo camión 1 Unidad arriendo camión Arriendo camión plano c/baranda 1 mes,desde 06-07-2007 capacidad: 6 mts3 mínimo, Incl: conductor/colación/combustible/gastos operación/mantención vehículo/peajes/traslado estación transferencia KDM Quilicura, Horario: L-V 8:30/17:30 y Sáb 8:30/15:30 $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000