1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-480-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-359-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 559 DIDECO (lentes opticos) OSVALDO SEGUEL, JUANA LLONCON, REINALDO ECHEVERRIA, MIREYA MARTINEZ, TABITA GONZALEZ EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 463/2008 Proveniente de Licitación 2453-359-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 18794,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE DANIEL ALVARADO MUNOZ R.U.T. 11.645.442-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Par Lentes de gafas o anteojos compra de lentes para las sgtes. personas: OSVALDO SEGUEL, JUANA LLONCON, REINALDO ECHEVERRIA, MIREYA MARTINEZ, TABITA GONZALEZ (según receta adjunta) $ 98.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.920 $ 98.920

Total Neto	$ 98.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.795
TOTAL OC	$ 117.715