1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-487-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-430-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-430-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 122740 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 200 Resma RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA TIPO CHAMEX COLOR VERDE.   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000 14111509 Artículos de papelería 200 Resma RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO TIPO CHAMEX COLOR VERDE   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 646.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.740
TOTAL OC	$ 768.740