1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-492-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra PM 557 O/C Nº 448 DEC. ALCALDICIO N 417. TALLER MOSAICO. PROGRAMA 36 DEPTO. CULTURA. DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 66445,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Revestimientos Rubio S. A. Razón Social REVESTIMIENTOS RUBIO S A R.U.T. 78.314.360-7 Sucursal Revestimientos Rubio S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122604 Accesorios de mosaico 1 Unidad no definida ACCESORIOS TALLER MOSAICOS ACCESORIOS TALLER MOSAICOS $ 349.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.714 $ 349.714

Total Neto	$ 349.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.446
TOTAL OC	$ 416.160