1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-55-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-45-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. Plazas de los niños en Verano. Emitir factura según orden de compra N°61 y despachar mercadería una vez recibida la orden de compra vía fax con firmas de autorización. Proveniente de Licitación 2453-45-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social W GRAFICA DIGITAL LIMITADA R.U.T. 77.344.460-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121125 pasacalles 1.2x7 cuerdas, palos, sellado 4 Unidad pasacalles 1.2x7 cuerdas, palos, sellado Lienzo PVC 4/0 color de 1,20 x 7 mts. (con bolsillos, palos y cuerda) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400