1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-565-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-333-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-333-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 581191 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VISUALOESTE Razón Social JOAQUIN ALEJANDRO SEPULVEDA VENEGAS R.U.T. 11.807.771-7 Sucursal VISUALOESTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 3 Unidad LETREROS TIPO MONUMENTAL CON PANTALLA DE 5,00 X 5,00 MTS. (MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 926.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778.900 $ 2.778.900 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad GRAFICAS (IMAGEN GRAFICA IMPRESA EN PVC (MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 3.058.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.191
TOTAL OC	$ 3.640.091