1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-636-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-577-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO ayuda social EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 631/2007 Proveniente de Licitación 2453-577-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 3792,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE DANIEL ALVARADO MUNOZ R.U.T. 11.645.442-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 2 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes Sra. Claudia Arce (según receta), optica ubicada en el centro de santiago $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 42142902 Lentes de gafas o anteojos 2 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes Sra. Yolanda Bravo González (según receta), optica ubicada en el centro de santiago $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980

Total Neto	$ 19.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.792
TOTAL OC	$ 23.752