1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-638-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PM 670 O/C Nº 578 KIT LED PARA FAROLES SEG TÉRMINOS REFERENCIA. DESDE 2453-73-L119. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-73-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 249432 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saavedra y Compañia Limitada Razón Social SAAVEDRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.120.630-3 Sucursal Saavedra y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad KIT LED para faroles tipo pagodas por óptica placa PCB, mínimo de 22 W y 110 W LED con trabajos de modificación e instalación . según archivo adjunto. La oferta considera adquisición de kid, retiro, instalación, lavado de farol. $ 1.312.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.800 $ 1.312.800

Total Neto	$ 1.312.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.432
TOTAL OC	$ 1.562.232