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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-68-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2453-21-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
143184 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Razón Social |
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
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R.U.T. |
79.622.710-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20131102
| Arenas de fracturar | 10 | Metro Cúbico | ARENA GRUESA | |
$ 27.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.000
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$ 275.000
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11111611
| Grava | 10 | Metro Cúbico | GRAVILLA | |
$ 20.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.000
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$ 205.000
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30111601
| Cemento | 72 | Saco | CEMENTO CORRIENTE, SACO DE 25 KG. | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.600
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$ 273.600
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Total Neto
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$ 753.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.184
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$ 896.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.