1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-684-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2017 Nombre de la Orden de Compra PM 872 O/C N° 630. 41 GRABADOS PARA RELACIONES PUBLICAS. CONTACTO MITZY MIRANDA. FONO 228928846. DESPACHAR EN CARRASCAL N° 4447 QUINTA NORMAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 134361,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Razón Social GLORIA BEATRIZ MARTINEZ PENALOZA R.U.T. 5.819.457-3 Sucursal Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14 PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD 41   (1144489) PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD 1166889 (1144489) PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.600 $ 721.600

Total Neto	$ 721.600
Descuento	$ 14.432
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.362
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 841.530