1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-787-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PM 988 O/C N° 729 BICICLETAS DIRECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL. CONTACTO DIEGO CORDOVA. FONO 228928892 DESPACHAR EN CALLE CARRASCAL N° 4447 QUINTA NORMAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 637024,8408 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TREK BICICLETA SERIE 1.1 56 6   (1301057) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TREK BICICLETA SERIE 1.1 56-M UNIDAD 1327068 (1301057) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TREK BICICLETA SERIE 1.1 56-M UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $27451 $ 576.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456.456 $ 3.456.456

Total Neto	$ 3.456.456
Descuento	$ 103.694
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.025
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.989.787