1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-793-OC06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-814-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 948 DIDECO (150 afiches a 4 colores). EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 814/2006 Proveniente de Licitación 2453-814-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 15199,905 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Rodríguez Díaz Impresores Ltd. R.U.T. 77.669.690-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales afiches a cuatro colores, papel bond, tamaño 50 x34 (SEGUN MUESTRA ADJUNTA) $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.950 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200