1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-810-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PM 839 O/C N° 840 REPARACIONES SALA REUNIONES ALCALDIA. DOSEC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 950218,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAZ TRES MONTES Razón Social PAZ, TRES MONTES SPA R.U.T. 78.000.329-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAZ TRES MONTES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACIONES EN SALA DE REUNIONES ALCALDIA. SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. REPARACIONES SALA REUNIONES ALCALDIA. DOSEC. $ 5.001.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.001.150 $ 5.001.150

Total Neto	$ 5.001.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.218
TOTAL OC	$ 5.951.368

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.563.374-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.443.810-7 Ver adjunto