1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-829-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PM 960 RR.PP. (27.000 volanntes y 27-.000 dípticos) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 346275 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arabaty Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE R.U.T. 76.322.766-9 Sucursal Arabaty Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 27000   (1223782) DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(35) $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 27000   (1224166) VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(40) $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 2.025.000
Descuento	$ 202.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.275
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.168.775