1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-83-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra PM 114 O/C Nº 78 REPARACIÓN MÓVIL PATRULLERO PATENTE JBCR-43. DOSEC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 48697,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A: facturas.aprovisionamiento@quintanormal.cl  CARRASCAL Nº 4447 DEPARTAMENTO APROVISIONAMIENTO.  ADJUNTAR DATOS DE LA TRANSFERENCIA  A LA FACTURA EN CASO DE SER NECESARIO.     5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA Razón Social GUZMAN AUTOMOTRIZ SPA R.U.T. 76.967.229-K Sucursal CLAUDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida REPARACIÓN MÓVIL PATRULLERO PATENTE JBCR-43. DOSEC. REPARACIÓN MÓVIL PATRULLERO PATENTE JBCR-43. DOSEC. $ 256.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.302 $ 256.302

Total Neto	$ 256.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.697
TOTAL OC	$ 304.999