1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-83-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra PM 77 O/C Nº 74 GRAFICAS CAMPAÑA PERMISO CIRCULACION. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO DESDE 2453-6-L121. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-6-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 565421 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VISUALOESTE Razón Social JOAQUIN ALEJANDRO SEPULVEDA VENEGAS R.U.T. 11.807.771-7 Sucursal VISUALOESTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad GRÁFICA PARA CAMPAÑA DE PERMISO CIRCULACIÓN SEGÚN INDICA ARCHIVO ADJUNTO Impresion diferentes graficas en tela PVC, con terminaciones de sellado pwerimetral con madera de 2x1 pulgadas. paloma con visagras. Dipticos y volantes impresos en couche 200 grs. 44 color, full color con desopaho $ 2.975.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.900 $ 2.975.900

Total Neto	$ 2.975.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.421
TOTAL OC	$ 3.541.321