1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-862-D107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PM 1087 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO D.A. 997/2007 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°872/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sergio Vergara Montero R.U.T. 14.283.011-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221007 Teatro 1 Unidad Teatro Servicio de Prodcucción técnicas, escenario, amplificaicón, iluminación, generadora, clackline, en la Jornada de la Diversidad Cultural el día 10-11-2007 $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.800.000