1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-888-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-855-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 1109 DIDECO (arriendo juego inflable 10-11-07) Emitir factura según orden de compra N°897 y despachar mercadería una vez recibida la orden de compra vía fax con firmas de autorización. Proveniente de Licitación 2453-855-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALFONSO ARAMAYO GUILLEN R.U.T. 21.404.955-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad Juguetes inflables Arriendo juego inflable Castillo Amarillo, con monitor, para el Sábado 10/11/2007 funcionando a las 15:30 hrs, en calle Carrascal con Av. Bleriot (MAS INFORMACION CON PERSONA DE CONTACTO) $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360